Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038947
Monto de la Factura
₲ 423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8453
Monto Contrato
₲ 153.179.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.080.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.080.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2