| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194274 | 001-001-0038936 | ₲ 2.451.000 | ₲ 2.451.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194274 | 001-001-0038935 | ₲ 1.384.000 | ₲ 1.384.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194274 | 001-001-0038644 | ₲ 1.402.500 | ₲ 1.402.500 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |