Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0033312 ₲ 6.595.890 ₲ 6.595.890 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0033305 ₲ 5.421.560 ₲ 5.421.560 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0033192 ₲ 1.079.780 ₲ 1.079.780 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0032694 ₲ 1.581.770 ₲ 1.581.770 11-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0032693 ₲ 1.202.200 ₲ 1.202.200 11-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0032201 ₲ 2.748.860 ₲ 2.748.860 08-10-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0031172 ₲ 1.006.290 ₲ 1.006.290 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0030681 ₲ 2.543.480 ₲ 2.543.480 13-08-2010 Ver Detalle del Pago
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