Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033192
Monto de la Factura
₲ 1.079.780
Nro. Solicitud de Transferencia
90324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3509
Monto Contrato
₲ 22.179.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.355.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.355.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2