| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191465 | 001-001-0101394 | ₲ 5.430.558 | ₲ 5.430.558 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191465 | 001-001-0099368 | ₲ 775.794 | ₲ 775.794 | 25-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191465 | 001-001-0097113 | ₲ 1.551.588 | ₲ 1.551.588 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191465 | 001-001-0095618 | ₲ 1.551.588 | ₲ 1.551.588 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago |