Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101394
Monto de la Factura
₲ 5.430.558
Nro. Solicitud de Transferencia
88790
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.558
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3461
Monto Contrato
₲ 9.309.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.888.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191465
Nombre de la Licitación
Adquisicion del Servicio de Internet Fijo y Movil
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2