Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099368
Monto de la Factura
₲ 775.794
Nro. Solicitud de Transferencia
75643
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3461
Monto Contrato
₲ 9.309.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.888.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191465
Nombre de la Licitación
Adquisicion del Servicio de Internet Fijo y Movil
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2