Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000646 ₲ 2.824.000 ₲ 2.824.000 14-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000624 ₲ 5.700.000 ₲ 5.700.000 14-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000618 ₲ 15.579.880 ₲ 15.579.880 14-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000583 ₲ 13.310.000 ₲ 13.310.000 14-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000648 ₲ 9.623.000 ₲ 9.623.000 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000641 ₲ 15.824.000 ₲ 15.824.000 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000631 ₲ 6.886.000 ₲ 6.886.000 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191320 001-001-0000598 ₲ 23.015.000 ₲ 23.015.000 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
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