Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 9.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89907
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.623.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11897
Monto Contrato
₲ 92.761.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.214.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.214.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2