| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0012887 | ₲ 1.529.500 | ₲ 1.529.500 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0012796 | ₲ 9.999.000 | ₲ 9.999.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0012788 | ₲ 1.998.000 | ₲ 1.998.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0012765 | ₲ 5.300.000 | ₲ 5.300.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0012894 | ₲ 3.485.900 | ₲ 3.485.900 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago |