Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0013223 ₲ 4.301.400 ₲ 4.301.400 28-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0013109 ₲ 9.993.000 ₲ 9.993.000 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0012889 ₲ 1.001.950 ₲ 1.001.950 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0012766 ₲ 11.599.440 ₲ 11.599.440 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0013105 ₲ 2.430.084 ₲ 2.430.084 17-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0013099 ₲ 14.247.000 ₲ 14.247.000 17-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0013044 ₲ 9.999.600 ₲ 9.999.600 17-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0012899 ₲ 5.699.000 ₲ 5.699.000 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0012889 ₲ 1.178.050 ₲ 1.178.050 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190989 001-001-0012888 ₲ 28.863.600 ₲ 28.863.600 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
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