Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012887
Monto de la Factura
₲ 1.529.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2010
Fecha de la Transferencia
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-1597
Monto Contrato
₲ 182.517.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.239.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.239.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3