| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189919 | 001-001-0000339 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189919 | 001-001-0000323 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.250.000 | 17-09-2010 | Ver Detalle del Pago |