Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8462
Monto Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6