| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-004-0097118 | ₲ 12.666.432 | ₲ 12.666.432 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-004-0095616 | ₲ 9.574.344 | ₲ 9.574.344 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-004-0094122 | ₲ 2.366.484 | ₲ 2.366.484 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-004-0094121 | ₲ 1.966.488 | ₲ 1.966.488 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |