Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0097118
Monto de la Factura
₲ 12.666.432
Nro. Solicitud de Transferencia
81796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.666.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4937
Monto Contrato
₲ 26.573.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.268.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.268.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187310
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5