Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000830 ₲ 15.690.500 ₲ 15.690.500 17-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000822 ₲ 17.445.548 ₲ 17.445.548 28-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000818 ₲ 13.110.572 ₲ 13.110.572 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000779 ₲ 44.867.970 ₲ 44.867.970 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000755 ₲ 11.215.000 ₲ 11.215.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000748 ₲ 13.418.324 ₲ 13.418.324 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000738 ₲ 9.108.192 ₲ 9.108.192 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000714 ₲ 12.101.200 ₲ 12.101.200 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000701 ₲ 4.416.652 ₲ 4.416.652 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0000693 ₲ 21.647.300 ₲ 21.647.300 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
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