| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0000668 | ₲ 32.573.445 | ₲ 32.573.445 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0000667 | ₲ 2.791.987 | ₲ 2.791.987 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0000664 | ₲ 4.668.160 | ₲ 4.668.160 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-002-0000663 | ₲ 810.000 | ₲ 810.000 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |