Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000830
Monto de la Factura
₲ 15.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.690.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53472
Monto Contrato
₲ 206.555.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.002.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.002.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2