Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016379
Monto de la Factura
₲ 335.204
Nro. Solicitud de Transferencia
145470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.985
Retención DNCP
₲ 1.219
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161643
Monto Contrato
₲ 335.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346367
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Utiles de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2