Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
11-09-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161643
Emisión del CC
05-10-2018 - 15:57:10
Monto Adjudicado
₲ 335.204
Número de Contrato
22
Fecha de Firma del Contrato
01-10-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346367
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Utiles de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote