Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001939
Monto de la Factura
₲ 8.925.600
Nro. Solicitud de Transferencia
215359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.360.043
Retención DNCP
₲ 31.483
Retención IVA
₲ 243.425
Retención Renta
₲ 243.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221856
Monto Contrato
₲ 37.997.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.589.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.589.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Equipos de Perforación del SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA