Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015934
Monto de la Factura
₲ 11.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.043.169
Retención DNCP
₲ 41.393
Retención IVA
₲ 320.045
Retención Renta
₲ 320.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
571-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223760
Monto Contrato
₲ 23.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.043.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.043.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417553
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/2022 - "ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE SANGRE - MSPYBS" PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)