Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000163
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91727
Monto Contrato
₲ 7.175.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.823.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.823.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu