Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
16-07-2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91727
Emisión del CC
07-08-2014 - 15:53:42
Monto Adjudicado
₲ 7.175.650
Número de Contrato
03
Fecha de Firma del Contrato
05-08-2014
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.175.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.175.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item