Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010379
Monto de la Factura
₲ 10.065.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.472.092
Retención DNCP
₲ 35.504
Retención IVA
₲ 274.514
Retención Renta
₲ 274.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209426
Monto Contrato
₲ 52.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.672.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.672.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer