Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066889
Monto de la Factura
₲ 772.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86044
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.392
Retención DNCP
₲ 2.726
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201184
Monto Contrato
₲ 1.818.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica