Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006198
Monto de la Factura
₲ 2.042.250
Nro. Solicitud de Transferencia
150011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.142
Retención DNCP
₲ 7.278
Retención IVA
₲ 55.698
Retención Renta
₲ 37.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112255
Monto Contrato
₲ 110.113.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2