Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
03-08-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112255
Emisión del CC
18-09-2015 - 17:07:29
Monto Adjudicado
₲ 110.113.840
Número de Contrato
38
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2015
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.436.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote