Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006211
Monto de la Factura
₲ 14.170.725
Nro. Solicitud de Transferencia
135821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.476.101
Retención DNCP
₲ 50.500
Retención IVA
₲ 386.475
Retención Renta
₲ 257.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112255
Monto Contrato
₲ 110.113.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2