Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003956
Monto de la Factura
₲ 24.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.010.232
Retención DNCP
₲ 86.187
Retención IVA
₲ 673.333
Retención Renta
₲ 897.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235225
Monto Contrato
₲ 24.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.010.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.010.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1