Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78288
Monto Contrato
₲ 3.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256712
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4