Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Fecha de la Resolución
12-09-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78288
Emisión del CC
30-09-2013 - 16:43:24
Monto Adjudicado
₲ 3.650.000
Número de Contrato
107
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2013
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256712
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote