Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021163
Monto de la Factura
₲ 6.853.580
Nro. Solicitud de Transferencia
52246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.853.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0035
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7254
Monto Contrato
₲ 6.853.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.517.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.517.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica