Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7254
Emisión del CC
29-07-2010 - 14:12:20
Monto Adjudicado
₲ 6.853.580
Número de Contrato
0035
Fecha de Firma del Contrato
23-07-2010
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.853.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.853.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote