Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.133
Retención DNCP
₲ 26.049
Retención IVA
₲ 201.409
Retención Renta
₲ 201.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179743
Monto Contrato
₲ 7.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.956.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.956.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay