Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                COMACO S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80056552-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                15-10-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12001-19-179743
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                29-10-2019 - 17:53:46
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 7.385.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                07/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                23-10-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                23-10-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 7.385.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.956.133
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369380
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Muebles y Equipos Informaticos
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Espacial del Paraguay
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        