Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003024
Monto de la Factura
₲ 3.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.511
Retención DNCP
₲ 13.132
Retención IVA
₲ 101.537
Retención Renta
₲ 101.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-226489
Monto Contrato
₲ 4.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.176.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427013
Nombre de la Licitación
SERV. DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado