Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Administrador del Contrato
ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha de la Resolución
11-04-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-226489
Emisión del CC
27-04-2023 - 14:58:48
Monto Adjudicado
₲ 4.438.000
Número de Contrato
01/2023
Fecha de Firma del Contrato
25-04-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
26-04-2023
Fecha de Fin de Ejecución
10-05-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.434.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427013
Nombre de la Licitación
SERV. DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total