Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 91.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.807.690
Retención DNCP
₲ 321.328
Retención IVA
₲ 2.484.491
Retención Renta
₲ 2.484.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-186065
Monto Contrato
₲ 116.756.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.024.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.024.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica