Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 5.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.410
Retención DNCP
₲ 17.954
Retención IVA
₲ 138.818
Retención Renta
₲ 138.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168303
Monto Contrato
₲ 96.551.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.021.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.387.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado