Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Administrador del Contrato
Pedro Pablo Samudio Rivarola
Fecha de la Resolución
22-01-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168303
Emisión del CC
14-02-2019 - 16:41:59
Monto Adjudicado
₲ 96.551.500
Número de Contrato
04/2019
Fecha de Firma del Contrato
12-02-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
13-02-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-10-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.387.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total