Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 3.319.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.069
Retención DNCP
₲ 11.831
Retención IVA
₲ 90.540
Retención Renta
₲ 60.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128862
Monto Contrato
₲ 48.709.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302141
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4