Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Fecha de la Resolución
26-08-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128862
Emisión del CC
27-10-2016 - 17:29:42
Monto Adjudicado
₲ 48.709.700
Número de Contrato
112
Monto Total de Contratación
₲ 50.538.600
Fecha de Firma del Contrato
22-09-2016
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.502.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302141
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote