Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.425
Retención DNCP
₲ 2.575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128862
Monto Contrato
₲ 48.709.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302141
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4