Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008837
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.731
Retención DNCP
₲ 2.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125067
Monto Contrato
₲ 23.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.635.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.635.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4