Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
08-07-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125067
Emisión del CC
10-08-2016 - 17:37:51
Monto Adjudicado
₲ 23.772.705
Número de Contrato
102
Fecha de Firma del Contrato
08-08-2016
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.772.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.635.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote