Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008801
Monto de la Factura
₲ 8.842.960
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.409.494
Retención DNCP
₲ 31.513
Retención IVA
₲ 241.172
Retención Renta
₲ 160.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124605
Monto Contrato
₲ 29.431.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.015.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.015.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4