Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
18-03-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124605
Emisión del CC
29-07-2016 - 11:53:46
Monto Adjudicado
₲ 29.431.670
Número de Contrato
41
Fecha de Firma del Contrato
20-04-2016
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.431.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.015.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote