Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98419
Monto Contrato
₲ 3.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281314
Nombre de la Licitación
Adquisicion Mantenimiento y Reparacion de Pizarra Acrilica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4